中國共產黨云南省委員會黨校2018年度決算公開說明

中國共產黨云南省委員會黨校2018年度部門決算

第一部分  中國共產黨云南省委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  中國共產黨云南省委員會黨校年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  中國共產黨云南省委員會黨校年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨云南省委員會黨校概況

一、主要職能

(一)主要職能

中國共產黨云南省委員會黨校是省委的重要部門,云南行政學院是省政府直屬單位。

中共云南省委黨校是在省委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道和加強黨員領導干部黨性鍛煉的熔爐,是黨的哲學社會科學研究機構。黨校的基本任務是:培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部,培養理論干部;承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和政府下達的調研任務,推進理論創新;針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;按照國家有關法律法規和政策規定,開展在職研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓;開展同國內國(境)外教育、研究等機構和組織的合作與交流。省委黨校堅持“黨校姓黨”,堅持正確的辦學方向,圍繞中心服務大局,促進黨的中心任務的落實,促進領導干部素質和能力的提高,促進理論創新和實踐創新;堅持以馬克思主義理論特別是中國特色社會主義理論體系為主課,培養忠誠于中國特色社會主義事業、德才兼備的黨員領導干部和理論干部;堅持解放思想、理論聯系實際,不斷打造新優勢,實現新發展;堅持從嚴治校、從嚴施教、從嚴管理,努力把黨校辦成黨員領導干部黨性鍛煉的大熔爐;堅持以改革創新為動力,努力在“創新性、開放型、特色型”全國一流黨校創建上取得新進展。省委黨校舉辦主體班次有領導干部進修班、黨政主要領導干部專題研討班、中青年黨員領導干部培訓班、縣處級少數民族干部培訓班、理論骨干培訓班、黨校系統師資培訓班、全省高校哲學社會科學骨干研修班等,根據省委省政府安排和實際工作需要舉辦的班次有:專題研討班、專題培訓班等,學歷班次有在職黨政干部研究生班、專業研究生班,以及機關、企事業單位、社會團體舉辦的委托培訓班次等。

云南行政學院是省人民政府直屬單位,是培訓公務員、培養公共管理人員和政策研究人員、開展社會科學研究和決策咨詢的機構。行政學院的主要職責是:培訓公務員、國有企業管理人員、政策研究人員,承辦黨委、政府舉辦的專題研討班,開展多種形式的委托培訓和合作培訓;開展哲學社會科學研究,行政管理體制改革、科學行政、依法行政、社會管理、公共服務等方面的理論和實踐問題研究;開展決策咨詢工作,主要為黨委、政府提供決策咨詢;開展與境內外有關機構的合作和交流;依照有關法律法規和政策規定開展研究生學位教育;承辦政府交辦的其他事項。云南行政學院堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神,堅持教學培訓、科學研究、決策咨詢三位一體,全面履行職能。充分發揮公務員教育培訓主渠道作用,充分發揮科學研究特別是公共行政領域和政府管理創新研究重要基地作用,充分發揮決策的思想庫作用。云南行政學院的主要班次為:領導干部專題研討班,副廳級、正處級、副處級公務員任職培訓班,各類公務員崗位能力培訓和更新知識培訓班,公務員初任培訓班,國有企業中層以上管理人員培訓班,哲學社會科學、行政管理體制改革、科學行政、依法行政等方面的研修班,行政學院(校)師資培訓班,應急管理培訓班。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,中共云南省委黨校(云南行政學院)在省委省政府的堅強領導下,在省直有關部門的關心支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及省委實施意見,大力弘揚“跨越發展,爭創一流;比學趕超,奮勇爭先”精神,扎實推進校(院)《“十三五”時期建設發展規劃》落實,教學培訓、科研資政、隊伍建設、后勤保障、機關黨建等各項工作取得階段性成效,向創新型開放型特色型全國一流黨校建設目標有力邁進。

1.抓好以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部工作。

一是重點辦好云南省領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題研討班。根據省委的統一部署,舉辦了7期云南省領導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題研討班。6月9日,云南省主要領導干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想專題研討班暨2018年省委理論學習中心組第四次集中學習在校舉辦,省直各部門單位、人民團體和工商聯、省屬企事業單位、高等院校主要負責同志,各州(市)黨政主要負責同志和縣(市、區)黨委主要負責同志共326人參加學習。

二是突出主業主課,認真抓好主體班次、委托培訓和在職研究生教育。成功舉辦第41期中青年干部培訓班、第29期全省縣處級女干部培訓班、第21期全省縣處級少數民族干部培訓班、全省突發事件應對專題培訓班、2017年省級機關新錄用公務員初任培訓班、第1期少數民族公務員特殊培養班、省政協委員和縣(市、區)政協主席、第1期全省招商引資、防災減災救災、脫貧攻堅暨項目規劃建設能力提升等主體班次33個,培訓3697人次;共邀請專家學者和領導120多人次作報告180場次。舉辦委托培訓班44個,培訓4839人次。完成2018年度在職研究生考試招錄工作和2015、2016、2017級在職研究生教學及2015級在職研究生論文答辯等工作,認真做好中央黨校研究生云南班的教學管理工作。

三是認真開展涉外培訓工作。根據中聯部、外交部和國家行政學院的安排,圓滿完成南亞東南亞國家政黨干部研修班和孟加拉國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸、老撾、越南、柬埔寨、剛果、俄羅斯10個國家的政黨干部研修班和交流考察團來校交流培訓任務,接待和培訓174人。在涉外培訓班次中,積極宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和我國改革開放40周年輝煌成就,講好中國共產黨故事、中國故事、云南故事,為我省面向南亞東南亞輻射中心建設作出了積極貢獻。

四是深入推進教學改革創新,扎實抓好以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部工作。進一步創新教學方式方法,在深化研討式、結構化、案例式、現場教學等傳統教學方式的基礎上,探索了學習法、“2+N”授課方式、選修+必修課結合、體驗式教學、情景模擬等教學方式。通過形式多樣的教學培訓,用足用活各種教學資源,教育引導黨員領導干部以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

2.高位推進科研資政工作。

一是認真開展紀念馬克思誕辰200周年和《共產黨宣言》發表170周年系列活動。圍繞馬克思誕辰200周年和《共產黨宣言》發表170周年,認真開展馬克思主義經典原理和中國化最新成果的研究闡釋工作,組織開展馬克思主義經典誦讀活動,舉辦馬克思主義經典專題講座。

二是做好紀念改革開放40年課題研究工作。按照省委的安排部署,認真推進承擔的紀念改革開放40周年課題研究任務,從改革開放40年來我省經濟建設、政治建設、社會建設、文化建設、生態文明建設、黨的建設6個方面取得成就,完成了《七彩云南40年》云南改革開放40周年的系列叢書的編撰工作,正在開展叢書終審工作。

三是圍繞我省高質量跨越式發展開展決策咨詢研究。以決策咨詢研究院為主體,緊緊圍繞習近平總書記考察云南提出的“一跨越”“三定位”“五著力”發展戰略和我省決戰脫貧攻堅、決勝全面小康等重大課題,深入開展理論研究和決策咨詢。

四是抓好研究闡釋和宣傳宣講工作。以教研咨一體化為抓手,依托課題轉化和立項資助,緊跟黨的理論創新步伐,圍繞省委省政府中心工作,深入開展重大理論和實踐問題研究,不斷加強科研咨詢能力建設。國家級課題立項3項、省部級課題立項13項,其他課題立項83項。國家社科基金項目結項2項、省社科規劃項目結項2項、國家行政學院專題委托項目結項1項,云南省黨校(行政院校)系統課題結項70項。2018年,校(院)2項成果榮獲項云南省第二十一次哲學社會科學優秀成果獎,2項成果榮獲2017年度全省黨的建設和組織工作優秀調研成果獎,在公開刊物發表理論宣傳文章100余篇、學習時報發表理論宣傳文章1篇、云南日報發表理論宣傳文章17篇、社會主義論壇發表理論宣傳文章9篇,發揮了黨校(行政學院)思想引領的作用。

五是加強制度建設。制定出臺《科研業績評價指標量化評分實施辦法(試行)》《科研業績評價量化指標目錄》《中共云南省委黨校、云南行政學院年度財政科研專項經費管理暫行辦法》,完成“校(院)科研量化標準”和“科研工作及其成果量化折算標準”修訂,為進一步規范和加強科研工作夯實了制度基礎。

3.不斷深化人才隊伍建設。

堅持以素質優良、規模適當、結構合理為目標,統籌推進校(院)三支隊伍建設。

一是加強校(院)委班子建設。經省委批準同意,校(院)黨委領導體制改為校(院)務委員會領導體制。校(院)委按照要求及時報批配備校(院)委班子,并明確了工作分工,及時研究制定校(院)務委員會會議議事規則、年度議題計劃、理論學習中心組學習計劃。嚴格落實民主集中制,共召開7次校(院)委會議研究決定“三重一大”事項。校(院)委班子成員嚴格落實雙重組織生活制度,以普通黨員身份分別參加了所在黨支部的專題組織生活會和黨支部活動。

二是健全人才工作機制。成立校(院)人才工作領導小組,加強對人才工作的組織領導;組織開展教研教輔部門領導職務第三輪聘任工作、2018年公開招聘專業技術人才工作和專家教授慰問活動。

三是加強人才培養工作。選派27名干部教師到中央黨校(國家行政學院)、浦東干部學院和其他省市黨校接受脫產培訓,選派3名干部教師到上海市委黨校跟班和訪學,組織48人到上海市委黨校進行管理骨干綜合能力提升培訓;選派6名干部教師到五華區、西山區掛職鍛煉,推薦4人參加工勤人員技術等級培訓。

四是加強人才推薦工作。組織做好各類專家的申報和推薦工作,推薦申報各類專家人選16名;申報中央黨校摸底調查優勢學科6個、知名專家13人。

五是加強干部監督工作。認真組織開展年度副處級以上干部個人有關事項報告及自查工作,黨員干部隊伍建設的風清氣正氛圍得到深化鞏固。

4.不斷提升行政后勤管理水平。

一是加強服務保障能力建設。按照“科學化、規范化、精細化、人性化和品牌化”要求,開展后勤服務人員的能力提升培訓,加大教學、住宿、餐飲、會議、辦公等設施設備的管理維護,后勤服務保障能力和水平有效提升。

二是有序推進云南黨史黨性教育基地建設。根據十屆省委第72次常委(擴大)會議精神,校(院)及時啟動建設云南黨史黨性教育基地工作,認真組織開展項目設計方案招標和評審。

三是加強綜治維穩(平安校園)建設。認真履行省綜治委成員單位職責,定期研究綜治維穩各項工作,開展了2期綜治維穩業務知識培訓。定期開展消防安全檢查,全力做好安全保衛工作,平安校園建設扎實推進。

四是加強信息化建設。制定校(院)信息化建設(2018—2020)規劃,舉辦1期全省黨校系統信息化工作研討班,開通運行“中共云南省委黨校、云南行政學院”網站,對“云南干部教育網”進行全方位升級改版,加強“中共云南省委黨校、云南行政學院”微信公眾號管理,為教學培訓提供信息網絡支持。

五是規范財務管理。嚴格執行制度,狠抓會計基礎工作落實,充分發揮會計的核算、監督與服務職能;嚴格落實財經紀律,保證教學、科研等工作資金收付安全、及時、準確;進一步加強經費管理使用和監督工作,抓好經費執行進度管理,著力提升經費保障和服務水平,保證了以教學為中心的各項工作順利開展。

5.從嚴抓好機關黨建和黨風廉政建設。

一是加強機關黨的建設。校(院)委堅持黨要管黨、從嚴治黨要求,認真履行全面從嚴治黨主體責任,班子成員落實“一崗雙責”,建立校(院)委成員工作聯系制度,扎實抓好機關黨建。認真開展基層黨建鞏固年工作,建成標準化黨員活動室,完成13個黨支部換屆和支委增補工作,2名培養對象發展為預備黨員。積極探索實施“互聯網+黨建”工作模式,持續推進“書香學校·書香支部”建設。深化精神文明創建活動,省級精神文明單位復核工作順利通過。完成機關工會換屆工作,統籌推進青年委員會、婦女委員會工作。

二是認真開展黨風廉政建設。始終把政治紀律和政治規矩挺在前面,把黨風廉政建設與業務工作同研究、同部署、同落實。加強重點領域、重點部位、重點環節廉政風險點動態監控,認真開展研究生招生考試、教研教輔部門領導第三輪聘用工作、財政預算項目公開招標、掛鉤扶貧等領域的監督工作。

6.協調推進其他工作。

一是根據十屆省委第72次常委(擴大)會議精神,啟動全省縣級黨校(行政學校)系統第二輪基礎設施建設工作。二是認真開展保密工作,堅持黨對保密工作的領導,認真落實一把手第一責任人責任,推進保密管理科學化制度化規范化建設。三是抓實掛鉤扶貧工作,校(院)委始終把掛鉤扶貧工作作為重點工作扎實推進,選派11名駐村扶貧工作隊員脫貧攻堅工作;免費為大姚縣舉辦了2期大姚縣科級領導干部培訓班,培訓黨員干部91人;投入4.8萬元修繕楊家箐村委會及駐村扶貧工作隊宿舍,2次組織教職工購買掛包點農戶的農產品,助力貧困戶產業發展。四是認真開展業務指導,進一步完善校(院)領導聯系基層黨校制度,校(院)委成員分別聯系2個州(市)委黨校并延伸聯系1個縣級黨校;舉辦6期全省黨校(行政院校)系統師資培訓班,培訓教師300名。圓滿舉辦第四屆全省黨校(行政院校)系統運動會。五是統籌做好校史編寫、老干部、高峣校區開發建設等工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨云南省委員會黨校2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨云南省委員會黨校2018年末實有人員編制464人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制464人(含參公管理事業編制132人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員376人(含參公管理事業人員125人)。

離退休人員29人。其中:離休29人,退休0人。

實有車輛編制14輛,在編實有車輛14輛。

年末在職在編實有人員情況見圖一。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計14,428.99萬元。其中:財政撥款收入11,046.36萬元,占總收入的76.56%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入1,673.17萬元,占總收入的11.60%;經營收入1,703.97萬元,占總收入的11.81%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入5.50萬元,占總收入的0.04%。收入構成情況見圖二。

本年收入比上年減少1,578.50萬元,同比減少9.86%,增減變化具體情況及原因包括:第一,一般公共預算財政撥款比上年減少364.27萬元,同比減少3.19%,減少的主要原因是:基本支出財政撥款比上年增加896.15萬元,項目支出撥款比上年減少1,260.42萬元;基本支出財政撥款增加主要是工資正常增長及相關社保繳費、公積金繳費增加。第二,事業收入比上年減少1,353.77萬元,同比減少44.72%,減少的主要原因是:財政專戶管理的教育收費比上年減少1,299.79萬元。第三,經營收入比上年增加170.74萬元,同比增加11.14%,增加的主要原因是委托培訓辦學收入比上年增加。第四,其他收入比上年減少31.19萬元,同比減少85.01%,減少的主要原因是橫向部門間撥款收入比上年減少33.60萬元,昆明市節水辦中水補貼比上年增加2.20萬元,賠償款收入比上年增加0.25萬元。本年收入比上年增減變動情況見表一。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計15,544.20萬元。其中:基本支出8,082.57萬元,占總支出的52.00%;項目支出6,074.73萬元,占總支出的39.08%;經營支出1,386.91萬元,占總支出的8.92%。支出構成情況見圖三。

本年支出比上年增加591.05萬元,同比增加3.95%,增減變化具體情況及原因包括:第一,基本支出比上年增加515.26萬元,同比增加6.81%。第二,項目支出比上年減少141.45萬元,同比減少2.28%。第三,經營支出比上年增加217.25萬元,同比增加18.57%,增加的原因是:委托辦學培訓支出和主營業務稅金及附加比上年增加。本年支出比上年增減變動情況見表二。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出8,082.57萬元。基本支出比上年增加515.26萬元,同比增加6.81%。其中:人員經費支出比上年增加295.81萬元,同比增加4.42%,增加的主要原因是:工資正常增長及相關社保繳費、公積金繳費隨之增加;日常公用經費支出比上年增加219.45萬元,同比增加25.16%,主要原因是商品和服務支出比上年增加327.19萬元,其他資本性支出比上年減少107.74萬元。基本支出比上年增減變動情況見圖四。

2018年基本支出構成如下:包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,991.04萬元,占基本支出的86.50%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出1,091.53萬元,占基本支出的13.50%。基本支出構成情況見圖五。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障我校為完成全省干部教育培訓、學科與教學科研人才隊伍建設和后勤服務保障等專項業務工作的項目經費支出6,074.73萬元;項目支出比上年減少141.45萬元,同比減少2.28%。其中:基本建設類項目支出比上年增加187.79萬元,同比增加14.64%,增加的原因是:黨校圖書館工程建設項目支出增加141.38萬元,黨校教學附屬樓支出增加46.41萬元;行政事業類項目支出比上年減少329.24萬元,同比減少6.27%,減少的原因是:黨校在職研究生辦學經費、委托培訓辦學經費、專題培訓班經費、省委黨校散步環路項目建設等項目支出比上年減少合計1,502.74萬元,省委黨校教學附屬樓、課題研究支出、教學用房維修維護、人才隊伍建設專項經費、信息網絡設備購置及維護專項經費、省委黨校圖書館工程建設項目、計劃調訓班培訓經費等項目支出比上年增加合計1,361.29萬元。具體項目開支情況見表三。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出12,400.02萬元,占本年支出合計的79.77%。一般公共預算財政撥款支出比上年的10,878.90萬元增加1,521.12萬元,具體情況見表四。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務支出17.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于選派干部職工到上海市委黨校開展履職能力提升培訓和全省黨建經費保障制度課題研究;

2.教育支出10,615.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的85.61%。主要用于保障我校機構正常運轉及開展干部教育培訓、學科與教學科研人才隊伍建設、后勤服務保障和省院省校合作課題研究等專項工作;

3.社會保障和就業支出1,258.57萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.15%。主要用于離退休公用支出、離休人員工資、撫恤金、在職職工基本養老保險及職業年金繳費等方面的支出;

4.醫療衛生與計劃生育支出9.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于艾滋病防治公共衛生項目支出;

5.住房保障支出498.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.02%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

一般公共預算財政撥款支出構成情況見圖六。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度我校一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為90.52萬元,支出決算為59.42萬元,完成預算的65.64%。其中:因公出國(境)費支出決算為31.93萬元,完成預算的69.41%;公務用車購置及運行費支出決算為26.56萬元,完成預算的102.47%;公務接待費支出決算為0.93萬元,完成預算的5.00%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:第一,2018年因公出國(境)費支出中嚴格控制出訪團組數、出訪人數和經費支出;第二,公務用車購置及運行費支出比預算數增加主要是保險費、燃油費增加;第三,公務接待費減少的原因主要是年初預算安排了接待國際行政院校來訪的外賓接待費,在實際支出時外賓接待費3.24萬元從經營支出中列支。另外校() 嚴格控制公務接待,按標準、陪餐人數接待,接待地點安排在校內等,也相應的減少了公務接待支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年的55.82萬元增加3.60萬元,增加6.45%。其中:因公出國(境)費支出決算數比2017年的28.16萬元增加3.77萬元,增加13.39%;公務用車購置及運行費支出決算數比2017年的26.37萬元增加0.19萬元,增加0.72%;公務接待費支出決算數比2017年的1.29萬元減少0.37萬元,減少27.91%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減變化的主要原因是:第一,因公出國(境)費支出中,出訪團組數比上年增加1個,出訪人數比上年增加8人。第二,公務用車購置及運行費支出中,保險費、燃油費比上年增加。第三,公務接待費支出中,2018年接待來訪外賓部分支出3.24萬元從經營支出中列支,同時校() 嚴格控制公務接待,按標準、陪餐人數接待,接待地點安排在校內等,也相應的減少了公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總體情況見表五。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出31.93萬元,占53.74%;公務用車購置及運行維護費支出26.56萬元,占44.70%;公務接待費支出0.93萬元,占1.56%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出31.93萬元,共安排因公出國(境)團組4個,累計27人次。開展內容包括:4個團組26人赴臺灣、韓國、越南、老撾開展校際學術交流,1人隨省政府辦公廳團組赴美國開展政府公共管理領域的出訪。

2. 公務用車購置及運行維護費支出26.56萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出26.56萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于保障我校日常工作的正常運轉和開展干部教育培訓、學科技教學科研人才隊伍建設、后勤服務保障等專項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.93萬元。其中:

國內接待費支出0.93萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省內、省外相關單位人員到校協調工作、業務交流等發生的支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出具體情況見圖七。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨云南省委員會黨校2018年機關運行經費支出799.86萬元,比2017年的790.52增加9.34萬元,增加的主要原因是辦公費、電費、物業管理費、工會經費、福利費較上年增加。機關運行經費支出情況詳見表七。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,我校資產總額63,664.19萬元,其中,流動資產4,184.82萬元,固定資產54,878.56萬元,在建工程3,676.84萬元,無形資產923.97萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加978.00萬元,增加1.56%。資產增減變化具體情況及原因是:第一,固定資產年末數為54,878.56萬元,占資產總額的86.20%,較上年增加8,119.78萬元,增加17.37%。固定資產增減變動的主要原因:一是2018年末經資產清查,對以前年度拍賣的車輛價值進行補記,車輛價值減少149.35萬元;二是在建工程轉固定資產6,497.15萬元。第二,流動資產年末數為4,184.21萬元,占資產總額的6.57%,較上年減少1,051.93萬元,減少20.09%,流動資產減少的主要原因:一是圖書館建設工程項目已完工,財政應返還額度減少1,340.07萬元;二是學員食堂結余、在職研究生辦學收入結轉,銀行存款增加748.35萬元;四是依據《云南省財政廳關于省委黨校資產清查結果核實的批復》(云財資〔2017192號)對部分流動資產核銷處理,流動資產減少285.76萬元。第三,在建工程年末數為3,676.84萬元,占資產總額的5.78%,較上年減少6,381.51萬元,減少63.44%,在建工程減少的主要原因是在建工程轉固定資產6,497.15萬元。第四,長期投資比上年減少6.00萬元,減少原因是由于年代久遠,該項投資已無法收回,依據《云南省財政廳關于省委黨校資產清查結果核實的批復》(云財資〔2017192號)對長期投資進行核銷。國有資產構成情況見圖八。

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1,899.29萬元,其中:政府采購貨物支出472.79萬元;政府采購工程支出1,426.50萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

1.“收入決算表”中其他收入的具體構成情況說明。2018年收入決算表中其他收入5.50萬元,其中非本級撥款5.25萬元,其他0.25元。非本級撥款具體收入項目為收昆明市計劃供水節約用水辦公室再生水利用補助5.25萬元,其他具體收入為收學員易耗品損毀賠償款0.25萬元。

2.2018年度人大審查、審計、財政檢查、決算核查等發現問題的整改落實情況說明:

1201849日至418日,省審計廳對我校2017年度預算執行和其他財政財務收支相關事項進行了專項審計調查。對審計發現問題的整改措施主要包括:一是按照《云南省審計廳關于云南省委黨校2017年度預算執行和其他財政財務收支相關事項的審計決定》(云審派決〔201834號)要求,及時將結轉兩年以上的課題研究資金234,246.38元上交省級財政。二是按照《審計調查報告》(云審派調報〔20182號),對“違規報銷課題會議費12,140.00元”的問題認真整改,通知課題負責人補充完善了相關會議資料,把《審計調查報告》相關要求和精神向全校科研人員進行了廣泛宣傳,積極組織修訂內部會議費管理辦法。

22018910日至921日,省財政廳對我校會計基礎管理工作進行了復評,評價得分為81.85分,評價結果為“合格”。針對復評中發現的問題,我校積極進行了整改:一是積極做好政府會計制度的實施的各項準備工作,建立完善財務核算和管理體系;二是加強會計基礎日常管理工作,規范會計檔案管理,提高會計憑證編制質量,加強對賬痕跡管理。三是加強內部控制體系建設,內部控制風險評估工作基本完成,正在進行內部控制相關業務流程擬定工作。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、干部教育:反映黨校用于機構運轉,教學科研隊伍建設和舉辦各類培訓班的支出等。

五、社會保障和就業支出:反映用于行政事業單位離退休人員工資和離退休公用經費方面的支出。

六、住房保障支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、結轉:結轉資金指當年預算已執行但未完成,或者因故未執行,下一年度需要按原用途繼續使用的資金。

(編輯:管理員)
31选7附加玩法套餐